Возврат безнала ккм

Содержание:

Атол 90Ф инструкция кассира

Клавиатура АТОЛ 90 Ф

Пароли кассиров по умолчанию: от 1 до 16.

Режим оформления кассовых чеков

Утром, перед пробитием первого чека необходимо войти в кассовый режим и открыть смену:

    РЕ11ИТИТ на дисплее отобразится 0000

Для работы в кассовом режиме обязательно необходимо запрограммировать базу товаров.

Как распечатать кассовый чек прихода :

Пробитие простого чека с фиксированной ценой на товар

    код товара → ВВВВИТ

Ч ек с подсчетом сдачи с фиксированной ценой на товар

    код товара → ВВВВПС → сумма покупателя → ИТ

Ч ек с расчетом стоимости по количеству с фиксированной ценой на товар

    количество товара → Х → код товара → ВВВВИТ

Ч ек с фиксированной ценой на товар по безналичному расчету

    код товара → ВВВВПС00

Отправка по СМС чека с фиксированной ценой на товар

    код товара → ВВВВАН → ввести номер телефона (формат числовой, до 16 цифр, например: 89261234567) → ИТИТ

Со свободной ценой на товар:

Пробитие чека со свободной ценой на товар

    код товара → ВВ → цена товара → ВВИТ

Ч ек с подсчетом сдачи по свободной цене

    код товара → ВВ → цена товара → ВВПС → сумма покупателя → ИТ

Ч ек с расчетом стоимости по количеству по свободной цене

    количество товара → Х → код товара → ВВ → цена товара → ВВИТ

Ч ек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

    код товара → ВВ → цена товара → ВВПС00

Отправка по СМС чека со свободной ценой на товар

    код товара → ВВ → цена товара → ВВАН → ввести номер телефона (формат числовой, до 16 цифр, например: 89261234567) → ИТИТ

Как распечатать кассовый чек расхода :

Чек расхода с фиксированной ценой на товар

    ХХХ (на дисплее отобразится 3 — Р ) → ВВ → код товара → ВВВВИТ

Чек расхода с фиксированной ценой на товар по безналичному расчету

    Х→ Х → Х (на дисплее отобразится 3 — Р ) → ВВ → код товара → ВВ → ВВ → ПС → 00

Расход со свободной ценой на товар:

Чек расхода со свободной ценой на товар

    Х→ Х → Х (на дисплее отобразится 3 — Р ) → ВВ → код товара → ВВ → цена товара → ВВ → ИТ

Чек расхода со свободной ценой на товар по безналичному расчету

    ХХХ (на дисплее отобразится 3 — Р ) → ВВ → код товара → ВВ → цена товара → ВВПС00

Как сделать возврат прихода :

Возврат прихода выполняется из кассового режима (по-умолчанию нажать 1 и 1 и ИТ ).

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар

    ВЗ → код товара → ВВВВИТ

если возникает ошибка Е 000-152, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма: сделайте внесение денег в кассу

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар по безналу

    ВЗ → код товара → ВВВВПС00

Возврат чека со свободной ценой на товар

    ВЗ → код товара → ВВ → цена товара → ВВИТ

Ч ек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

    ВЗ → код товара → ВВ → цена товара → ВВПС00

Как сделать возврат расхода :

Возврат расхода с фиксированной ценой на товар

    ХХХХ (на дисплее отобразится 4 — ВР ) → ВВ → код товара → ВВВВИТ

Возврат простого чека с фиксированной ценой на товар по безналу

    ХХХХ (на дисплее отобразится 4 — ВР ) → ВВ → код товара → ВВВВПС00

Возврат чека со свободной ценой на товар

    ХХХХ (на дисплее отобразится 4 — ВР ) → ВВ → код товара → ВВ → цена товара → ВВИТ

Ч ек со свободной ценой на товар по безналичному расчету

    ХХХХ (на дисплее отобразится 4 — ВР ) → ВВ → код товара → ВВ → цена товара → ВВПС00

Другие кассовые операции :

Оформление кассового чека коррекции прихода

    ХХХХХ (на дисплее отобразится 5 — СП ) → ВВ → с умма → ВВ → ИТ

Оформление кассового чека коррекции расхода

    ХХХХХХ (на дисплее отобразится 6 — СР ) → ВВ → с умма → ВВ → ИТ

Аннуляция

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши ИТ, чек можно отменить полностью, нажав клавишу РЕ

Внесение денег в кассу

    сумма внесения → +

Выплата из кассы

    сумма выплаты →

Возврат при оплате картами через терминал

Марине 16 Dec 2013

bigbirdru 17 Dec 2013

При возвращении покупателем товара, оплаченного в безналичной форме, независимо от дня осуществления покупки возврат денежных средств осуществляется безналичным путем на карту держателя при предъявлении кассового чека и кредитной (платежной карты) карты.

Денежные средства банком возвращаются на карту покупателя в соответствии с заключенным договором эквайринга.

При оплате через терминал вы пробиваете чеки по ККМ в отдельную секцию.

Если возврат произошел в день покупки (смена еще не закрыта), то

1) на ККМ пробиваете чек на возврат по секции с безналом (если такая возможность есть — возвраты бить). Чек прикладывается к акту КМ-3 и объяснительную кассира-операциониста в произвольной форме.

2) На терминале проводите “отмену опрерации”. Данная операция просто не войдет в сверку итогов. У покупателя забираете чек, пробитый по терминалу и отдаете чек об отмене операции.

В графе 15 журнала КМ-4 неудобно показывать несостоявшуюся покупку по безналу и по налу одновременно. Обычно их указывают, если выручку в КМ-4 разносите разными строками (не путать с графами) отдельно по наличной выручке, отдельно по безнальной выручке, отдельно общим итогом (иногда налоговые так рекомендуют заполнять КМ-4).

Если возврат в другую смену, не в день продажи, то по кассе (ККМ) ничего не пробиваете, деньги возвращаете на карту по терминалу, использую опцию терминала «возврат», банк вам минусует этот возврат при очередной сверке итогов.

Из документов — заявление покупателя (с паспортными данными) с чеком (если чека нет, то вы за тот день, в котором произошла покупка всегда можете найти, что была операция с этим клиентом, у вас же есть вторые экземпляры чеков по терминалу). По терминалу оформляете возврат и покупателю отдаете чек о возврате. Покупатель подписывает распечатку с электронного терминала. В КМ-4 заполняете графу 15, если вы ее заполняете.

Марине 17 Dec 2013

Я не пишу отдельными строками выручку по наличной и безналичной оплате. Как тогда быть. записывать в км-4 возврат по терминалу, если возврат в день покупки произошел?

При оплате по терминалу деньги поступают на расч.счет с вычтенной комиссией. Налог платиться с суммы, поступившей на расчетный счет за вычетом комиссии или с суммы, которую изначально оплатил клиент?

Ознакомьтесь так же:  Материнский капитал посчитать остаток

Сообщение отредактировал Марине: 17 December 2013 — 16:26

bigbirdru 18 Dec 2013

Я не пишу отдельными строками выручку по наличной и безналичной оплате. Как тогда быть. записывать в км-4 возврат по терминалу, если возврат в день покупки произошел?

КМ-4 применяется для учета операций по приходу и расходу наличных денег (выручки), так было задумано, когда законы писали в 1998 году. Будете ли вы прописывать в гр. 15 возвраты по терминалу или нет — не будет являться ошибкой.

Сумма выручки (гр. 10) = нал. (гр. 11) + безнал. (гр. 13) — возврат (гр. 15) —

удобно прикинуть (и посчитать), сколько наличной выручки сдается в кассу после закрытия смены (когда возвраты только наличные).

А возврат по терминалу в день покупки у вас нигде и не отразится: в гр. 13 будет выручка по терминалу за минусом возвратов (после сверки итогов).

При оплате по терминалу деньги поступают на расч.счет с вычтенной комиссией. Налог платиться с суммы, поступившей на расчетный счет за вычетом комиссии или с суммы, которую изначально оплатил клиент?

Налог платится с полной суммы, которую оплатил клиент, комиссия банка — это ваши расходы.

Возвраты через Онлайн-ККМ — когда, как и зачем формировать (на примере 1С УТ-11.3)

На текущий момент релиз Управление торговлей, редакция 11 (11.3.3.196).

Подключил к 1С Онлайн ККМ ШТРИХ-М-01Ф, ОФД — Такском без каких либо танцев, единственное налоги (НДС) в драйвере (577-й) и параметрах настройки руками сделал идентичными. В ОФД пробитый чек появляется мгновенно, как и открытие, закрытие смены.

Специально пробил ошибочный чек на 1 руб. и тут же на нем же сделал чек возврата, кнопка называется: «Чек на возврат (день в день)» — создается документ «Чек ККМ на возврат». Как все вылезло на чеках (чек называется возврат прихода, на отчете за смену тоже че-то типо того) и отобразилось в ОФД мне понравилось.

Так же отлично отрабатывает пересыл чека на мобильный телефон и на Емайл, единственное что не понравилось в 1С на чеке возврата телефон или Емайл (одновременно и то и то нельзя) надо указывать руками и соответственно можно указать телефон или Емайл отличный от первичного чека, что считаю минусом, 1С должна по умолчанию тянуть эти данные из первичного чека.

Так же возврат можно оформить в режиме РКО на операции «Возврат оплаты клиенту», пробовать не стал, но полагаю будет то же самое, что и с документом «Чек ККМ на возврат».

Что будет если чек на возврат делать не в смену, полагаю, что то же самое, но давайте обсудим это. Полагаю это можно сделать как став на архивном чеке и на основании его сделать чек возврата (хотя кнопка называется «Чек на возврат (день в день)», тогда в чек возврата подтянется товар из первичного чека и в чеке возврата будет (а может и нет) информация о первичном чеке, либо кнопкой «Создать» создаем «Чек ККМ на возврат» и подбираем товар руками.

Возник вопрос: если кассир пробил чек с ошибкой в цене товара — это будет чек на возврат или чек коррекции. Хотя тут же сам попробую ответить — если это заметил сам кассир и чек еще не отдан покупателю — то будет обычный чек на возврат, а если покупатель ушел с этим чеком, то наверное чек коррекции. То же самое — но если пробили не тот товар — но сумма чека не меняется.

Проделав тестово эти процедуры я заметил, что есть еще один интересный режим в разделе «Продажи», называется он «Кассовые чеки коррекции», хотя эти режимы по смыслу и пересекаются во избежание каламбура решил открыть отдельную тему по чекам коррекции.

Теперь по вопросу документального оформления. Так как то, что изрекается из уст лекторов я бы назвал словесным мягко сказать таратором, тем более к реалиям кнопок 1С и таротора то нет, а доблестные законодатели до сих пор не удосужились дать рекомендации по оформлению возвратов документально предлагаю начать обсуждение тут, ну и излагаю свои мысли ниже:

1) формы КМ отменены, но от использования формы КМ-3 я пока отказываться не собираюсь, тем более, что в УТ-11.3 — она формируется автоматически на чеке возврата
2) даже не знаю стоит ли кошмарить покупателей написанием заявлений о возврате товара и денег если они пришли после закрытия смены (хотя а разве сейчас это важно). Логично предположить, что если первичный чек был отправлен на телефон или Емайл покупателя, то чек на возврат тоже будет отправлен туда же, соответственно, эта процедура делается с ведома покупателя и никаких доп. объяснений и заявлений с него брать не надо.
3) если кассир в смену ошибочно пробьет чек, то пусть пишет объяснение — это их будет как минимум дисциплинировать
4) штамп «ПОГАШЕНО» — больше не актуален на чеках ККМ

Теперь практические ситуации:

1) продали товар в режиме Чек ККМ, продали 5 позиций на сумму 10 000 руб., оплата была банковской картой (безнал) через неделю пришел покупатель, трясет законом о защите прав прав потребителей и хочет (далее моделирую 2 ситуации)
— 1 позицию вернуть, стоимостью 3 000 руб., а одну заменить на более дорогую, стоимостью на 1000 руб. дороже, при этом общая сумма получается — нужно вернуть — 2000 руб. по безналу
— 1 позицию вернуть, стоимостью 2000 руб., а одну заменить на более дорогую, стоимостью на 3000 руб. дороже, при этом общая сумма получается — нужно принять оплату 1000 руб., доплатить покупатель хочет наличкой
какие кнопки жмем в 1С, какие документы оформляем, предлагаю потренироваться в режиме обсуждения

2) принимаем деньги в виде предоплаты от некоего гр. Петрова в режиме ПКО, но кассир (оператор, менеджер) вместо Петрова выбрала в справочнике Петроченкова (или нолик один лишний в сумме пробивает). Петров берет чек и говорит, а я не Петроченков или тут же заметили, что в сумме ошиблись.
В 1С в такой ситуации нашел только вариант с выпиской документа РКО, тогда сумма уйдет, но ведь вся эта бяка полезет в кассовую книгу, а в РКО — что писать — ошибочно пробитая сумма и прилагать объяснение кассира? И это все в КудИр полетит, если оставлять в таком виде, то же самое в эквайринговыми операциями на конкретное лицо.
Как вариант можно после пробития чеков — эти документы снимать с проведения, либо снимать с проведения только ПКО, а возврат прихода делать утилитой ККМ (Тест Драйвер у Штриха), но это замороченно

Как сделать возврат по онлайн-кассе

Возврат товара в магазин — процедура общераспространенная. Но как сделать возврат по онлайн-кассе с учетом нового законодательства о применении контрольно-кассовой техники? Что нового в ее осуществлении появилось в сравнении с прежним порядком возврата товаров — когда применялась ККТ старого образца?

Какой признак расчета указывается в кассовом чеке при возврате товара

Первый нюанс, который следует рассмотреть в контексте изучения порядка возврата товара на онлайн-кассе — применение корректного признака расчета на ККТ. Дело в том, что признак расчета — это неотъемлемый реквизит чека онлайн-кассы. Он может быть представлен в следующих разновидностях:

  • «приход» — когда денежные средства принимаются в кассу (в счет оплаты товара или услуги);
  • «возврат прихода» — когда денежные средства возвращаются покупателю (именно этот реквизит указывается в чеке при возврате товара);
  • «расход» — когда денежные средства выдаются физическому лицу (например, если это фермер, и овощной магазин покупает у него овощи наличными);
  • «возврат расхода» — когда физлицо (к примеру, тот же фермер) возвращает денежные средства магазину (как вариант, если овощи оказались некачественными).

Таким образом, при возврате проданного товара применяется единственно возможный реквизит — «возврат прихода». Главное не перепутать его с другим близким по существу — реквизитом «расход», который применяется только при сделках, когда магазин и клиент, фактически, меняются ролями. То есть — когда магазин покупает, а клиент продает товар.

Видео — как сделать возврат по онлайн-кассе (часть 1):

Следующий нюанс — юридическое оформление возврата.

Как документально оформить возврат прихода по онлайн-кассе

Тот факт, что магазин принял товар от покупателя и выдал ему денежные средства, подтверждается самим кассовым чеком — с реквизитом «Возврат прихода». Однако, в целях налогового учета магазин должен иметь прочие документальные основания, удостоверяющие проведение операции возврата.

Заявление на возврат денежных средств

Распространено правило, при котором при возврате магазин просит покупателя подписать заявление на рассматриваемую операцию. Данное заявление впоследствии послужит оправдательным документом в случае возникновения вопросов со стороны ФНС при налоговой проверке.

Полезность заявления от покупателя также заключается в том, что факт его подписания сможет удостоверить, собственно, факт обращения человека в магазин за возвратом денежных средств при сдаче товара обратно.

Может оказаться так, что с чеком от покупателя (который магазин, к слову, не имеет права изымать при возврате товара, и, более того, не может — если чек, к примеру, электронный) и аналогичным товаром на следующий день придет другой человек и попробует сдать данный товар в обмен на наличные. Заявление удостоверит ранее произведенный возврат, и продублировать его подобным образом не получится.

Ознакомьтесь так же:  Размер пособие для малоимущих в 2018

В целях налогового учета рекомендуется сопровождать выдачу денежных средств покупателю оформлением Расходно-кассового ордера (и, соответственно, внесением сведений из РКО в Кассовую книгу). Дело в том, что нормы, предписывающие применять РКО, актуальны и сейчас, когда стали внедряться онлайн-кассы. Речь идет о нормах, закрепленных в пунктах 4.1 и 6 Указаний Банка России № 3210-У, регламентирующих проведение кассовых операций.

Отметим, что на РКО обязательно проставляется подпись покупателя. Таким образом, применение ордера дополнительно защитит интересы хозяйствующего субъекта на случай последующих попыток тех или иных лиц вернуть товар повторно (или произвести иные неправомерные действия).

Видео — оформление возврата денег из онлайн-кассы (часть 2):

После начала применения онлайн-касс момент возврата товара перестал иметь значение (в то время как ранее такая процедура проводилась по-разному в зависимости от того, производился ли возврат день в день или на следующий день после покупки). После получения заявления от покупателя выдачи чека с признаком «Возврат прихода» и РКО производятся расчеты с покупателем (посредством выдачи денежных средств из кассы или оформления безналичного перевода — в зависимости от того, каким способом оплачивался товар).

Как провести по бухучету

Если говорить о бухгалтерском учете — порядок отражения операции по возврату товара в регистрах при применении онлайн-касс, в принципе, не отличается от порядка, применявшегося ранее, при работе с ККТ старого образца. Если возврат товара обусловлен тем, что он — некачественный, то в регистрах бухгалтерского учета отражаются проводки:

  • СТОРНО ДТ 62, КТ 90 (субсчет «Выручка») — показывается уменьшение дохода вследствие продажи некачественного товара;
  • СТОРНО ДТ 90 (субсчет «Себестоимость») КТ 41 — показывается уменьшение себестоимости некачественного товара;
  • СТОРНО ДТ 90 (субсчет «НДС») КТ 68 — показывается уменьшение НДС с некачественного товара;
  • ДТ 62 КТ 50 или 51 (первый вариант — если денежные средства выдаются через кассу, второй — если перечисляются на банковскую карту покупателя).

Если возвращается качественный товар (например, не подошедший по тем или иным характеристикам), то применяются другие проводки:

  • ДТ 41 КТ 62 — показывается оприходование товара обратно на баланс магазина;
  • ДТ 62 КТ 50 (51) — показывается возврат денежных средств за товар.
  • СТОРНО ДТ 62 КТ 90.1 — показывается уменьшение выручки за товар.

Отметим, что индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет — но, тем не менее, основные принципы отражения операций по возврату товаров в регистрах учета любому человеку в бизнесе знать полезно.

Меркурий 115Ф: Чек возврата за безналичный расчет

Сегодня мы поговорим с Вами про кассовый аппарат Меркурий 115Ф и пробитие чека возврата за безналичный расчёт.

Для пробития чека возврата за безналичный расчёт на кассовом аппарате Меркурий 115Ф необходимо войти в кассовый режим. Нажимаем клавишу «ИТОГ», вводим пароль кассира (в данном случае без пароля). НАЖАТЬ «ИТОГ». Затем нажимаем клавишу «ВЗ». «Плюсиком» выбираем «Возврат прихода». Нажимаем клавишу «ИТОГ». Вводим сумму необходимого возврата. Затем нажимаем два раза клавишу «ПИ». Клавишу с двумя нулями. Будет написано «Оплата безналом». Нажимаем два раза клавишу «ИТОГ».

Пробить чек через Драйвер ККМ АТОЛ – как, чем, через что, каким образом, инструкция с пояснениями, советами и комментариями — ККТ АТОЛ 25Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф+

Данная инструкция писалась по памяти, поэтому возможные (маловероятные) но все же, за возможные ошибки заранее извиняюсь. Так же данная операция потребует от вас внимания и некоторого времени на понимания механизма работы «Тест Драйвера ККМ» так как логика в операциях есть, она не столь очевидна в особенности при осуществлении операций в первый раз.

Наиболее просто пробить чек прихода — продажи или чек возврата прихода можно используя не стандартный “Тест драйвер 8.15 или 8.16”, а безостановочный при установленных только, что приведенной 8-версии драйвера — “Тест драйвера устройств печати” например версии 9.8 — Тест драйвера 9.8 (9.11) (девятой версии).

В старой версии 8.14 (и тем более в 8.11 или 8.12) «Тест Драйвер ККТ» можно пробить только товар «без НДС». Ставку НДС там не задать — да можно менять отделы и таким образом менять соотношение отдел — нужный номер налога с соответствующей ставкой, но вот на практике — сколько не тестировал на боевой рабочей кассе данный механизм переназначения ставки НДС в позиции чека за счет мены номера секции так и не удалось чего-то добиться. Сколько не меняй секцию — в чеке все равно пробивается без НДС. Возможно, нужно учитывать еще какие-то нюансы.. но пока как то так.

В версии 8.16 «Тест Драйвер ККТ» можно уже выбирать не только ставки НДС (ее номер) для позиции, но и доп. свойства (Способ расчета\Предмет расчета) для формата фискальных данных 1.05.

Но пробитие такого чека растянуто на две вкладки, поэтому и пока в настоящий момент не сильно актуально, плюс оно более сложно по своему механизму — хотя логика и сопоставления практически аналогично рассмотренную в 9 версии драйвера, об особенностях версии 8.16, немного расскажем в конце данного руководства по пробитию нужного типа чека с нужной ставкой НДС и нужным типом видом расчета через заводскую утилиты — драйвер ККМ.

А пока вернемся е более простому и логичному «Драйверу печати ККТ — 9.8 (9.11)»

Когда целесообразно и необходимо использовать заводскую утилиту для фискальных операций

Штрих как пробить нулевой чек через драйвер

Для теста аппарата иногда приходится пробивать нулевые чеки через заводской Тест драйвер минуя кассовую программу.

Или чеки прихода (продажи) которые в связи со сбоем в работе ПО – программного обеспечения кассового ПК – кассовой программы прошли по кассовой программе но не попали в ФК – в ККТ – в кассу, при этом удалить из кассовой программы данный чек расхождения между программной и кассой не получается из-за не возможности данной операции, например в ресторанном программном комплексе Rkeeper (для предотвращения расхождений в чеках следим за бумагой и вовремя ее меняем, так как данное ПО часто не корректно обрабатывает сигнал с ФР. об окончании чековой ленты в онлайн-кассе). Т.е например, у нас следующая ситуация – чек есть в программе (в системном балансовом отчете), а ФР (в Х-отчете – отчете с гашением), не попал, в итоге сумма в учетном ПО больше суммы в Х-отчете, или отчете с гашением.

Таким образом, нам нужно удалить данный чек в программе и заново его перебить. Или если этого сделать невозможно – добить данный чек — данную сумму в кассовый аппарат ККТ миную кассовую программу – сравняв – выровняв таким образом, суммы в учетной программе и в самом ФР – т.е. в текущем или следующем отчете с гашением.

Т.е мы пробиваем чек через» Тест Драйвера ККТ» минуя кассовую программу, т.е. пробиваем на онлайн кассе Атол Ф через заводскую утилиту Тест драйвер устройств ККМ версии 9:

Последовательность действий здесь следующая (Пример №1):

1 — Узнаем точную сумму нужного нам чека и все позиции товара в данном чеке, записываем их

2 — Узнаем ставки НДС для товара — если нам не могут помочь с точной ставкой НДС, да ставкой налогообложения (если их в организации несколько) для конкретного товара – позиции в чеке – то ее можно подсмотреть в предыдущих чеках распечатав их на чековой ленте из память блока фискального накопителя – см подробные инструкции по распечатке дублировании ранее пробитых чеков здесь….. После чего находим похожий на наш и та смотрим конкретные ставки НДС и систему налогообложения.

3 — Если система налогообложения ОСН – то почти сто процента они будут. В патенте или упращенке как правило, НДС пробивается со ставкой «БЕЗ НДС» в более редких случаях «НДС 0), если у нас Патент или единый – т.е. в чеке нам нужно видеть рядом со всеми позициями нужную ставку НДС, для этого закрываем кассовую программу (большинство кассовых программ монопольно используют ком порт, и одновременно кассовая программа и «Тест драйвера» как правило, не работаю, более подробно как подключить ФР кассу и утилиту написано здесь.., после того как галочка «Устройство включено» поставилась, значит ФР видит драйвер)

И где как скачать ТДО и драйвер с сайта Атола — см. принсрин:

Как запустить девятую версию драйвера Атола не устанавливая ее (при установленной восьмой версии Драйвера ККТ в ОС):

4 — Примечание на некоторых принсринах галочка отсутствует.

5 — Выбираем, справа Режим: — ставим «1- Регистрации» — затем кнопку «Войти» (пароль или отсутствует или «30» или «0»)

Затем нажимаем слева копку “Операции” первая вкладка “Регистрация”.

На этой вкладке сосредоточены в одном месте все необходимое для пробития чека с нужной “ставкой НДС” с нужным “типом оплаты” в отличие от версии драйвера 8.15 или 8.16.

Ознакомьтесь так же:  Общие права и обязанности прокурора

а.1 — В поле “Тип чека” — выбираем “Продажа-приход” или “Возврат прихода”

а.2 — В поле “Название” вбиваем название позиции товара, которую мы ходим пробить

а.3 — В поле “Цена” вбиваем стоимость единичной позиции товара

а.4 — В поле “Количество” вбиваем для единичного количества в позиции “1”.

а.5 — В поле “Номер налога” — вбиваем нужную нам ставку НДС в соответствии с нумерацией ставок вбитых в кассовый аппарат (внимание в ККМ АТОЛ Ф с старой прошивкой до номера 4555 от августа 2017 — нумерация ставок было другой — можно сказать противоположной)

  • б.0 «Наименование налога 0» = «Нет налогов — Налоги НДС запрещены»
  • б.1 «Наименование налога 1» = «1 Номер налога» — «18» – «НДС 18%»
  • б.2 «Наименование налога 2» = «2 Номер налога» — «10» – «НДС 10%»
  • б.3 «Наименование налога 3» = «3 Номер налога» — «18\118»
  • б.4 «Наименование налога 4» = «4 Номер налога» — «10\110»
  • б.5 «Наименование налога 5» = «5 Номер налога» — «0» – слово в позиции чека «НДС 0%»
  • б.6 «Наименование налога 6» = «6 Номер налога» — слово в позиции чеке «Без НДС»

Что бы увидеть какая конкретно ставка НДС соответствует вашей — на принсрине ниже.

Кнопка справа “Свойства” — затем кнопка Параметры ККМ — затем разворачивающийся 7 пункт “Налоговые ставки”“Тест драйвера устройств печати 9.8”:

Или кнопка справа “Свойства” — затем кнопка “Параметры устройства” затем вкладка “Налоги” — “Тест Драйвера ККТ 8.16”

Т.е в поле “Номер налога” например для пробития в чеке позиции товара с ставкой НДС 18% — ставим “1”.

6 — В поле “Тип оплаты — закрытия” — выставляем — выбираем из раскрывающего списка тип — вид расчета конкретной данной позиции чека — наличные, безналичные, подарочные карты и тд.

По умолчанию и если ни кто не перенастраивал (уже до вас не пользовался драйвером) вид — тип оплаты стоит “Наличными” с номером “0”.

Что бы увидеть какой номер типа оплаты вашему типу оплаты, и вы смогли бы выбрать правильный ее номер — в вашем Тест драйвере нужно открыть вкладку с параметрами — см. принсрине ниже.

Кнопка справа “Свойства” — затем кнопка Параметры ККМ — затем разворачивающийся 3 пункт “Оплата\Скидки\Время”“Тест драйвера устройств печати 9.8”:

Данные приснрины в разных версиях драйверов ККТ делались с одного кассового онлайн аппарата Атол 30Ф (т.е. версия прошивки одна и тажа) — но, к сожалению, нумерация типов оплаты кроме начальной позиции №0 — “НАЛИЧНЫМИ” не совпадают друг с другом.

И нужно ориентироваться конкретно вашей версией драйвера.

Для рассматриваемой в настоящий момент времени версии “Тест драйвера устройств печати 9.8” соотношение следующее:

ТИП — ВИД оплаты \закрытия — нумерация в “Параметрах ККТ”

  • 0 — Наличными — 0
  • 2 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 2 — ЭЛЕКТРОННЫМИ
  • 3 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 3 — ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)
  • 4 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 4 — ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)
  • 5 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 5 — ИНАЯ ФРМА ОПЛАТЫ
  • 6 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 6- ПЛАТ. КАРТОЙ
  • 7 — Типа оплаты Наименование типа оплаты 7- ТАРОЙ
  • И тд.

Т.е если нам нужно пробить наш чеке с видом — типом оплат 2 — ЭЛЕКТРОННЫМИ, то мы выбираем в поле “Тип оплаты \закрытия ” — “2 — Типа оплаты”. И тд.

Тоже самое для “Тест Драйвера ККТ 8.16” — кнопка справа “Свойства” — затем кнопка “Параметры устройств” — вкладка “Оплата”:

7 — В поле “Сумма оплаты” — вбиваем общую сумму по чеку количество перемножаем на цену единицы, плюсуем суммы позиций, если мы пробиваем нашу единичную позицию в единичном количестве, то она будет равна сумме по позиции.

8- затем нажимаем кнопку “Продажа\Приход” для продажи или “Возврат продажи\Прихода” — для возврата услуги товара (так как у нас единичная позиция больше ни чего не нажимаем).

9 — Затем нажимаем кнопку “Закрыть чек”. После этого фискальный аппарат — онлайн касса АТОЛ Ф выдаст на чековой ленте ваш чек.

Внимание: если вы ошиблись и пробили через драйвер не корректный чек (ошиблись в параметрах чека, или вместо возврата пробили продажу и тд) — то прежде чем что-то менять в драйвере — лучше всего сделать сразу же обратную операцию — т.е. в теми же самими значениями в полях вместо, например прихода — делаем возврата прихода. А уже затем пробиваем нужный тип чека с нужными — исправленными значениями в полях заново. Особенно это легко сделать, когда у вас чек состоит из одной позиции.

Расход – операция выдачи денежных средств клиенту, применяется в основном при скупке в ломбардах, при приемке — покупке металлолома на базах закупки цвет и чер — мета, на почтах при принятии денежных средств от населения.

В начале работы с драйвером рекомендую всегда пробивать самые простые чеке- то есть чеки, состоящие только из одной позиции, та как драйвер не дает обратного отклика — обратной реакции — поэтому понять на какой вы позиции находитесь и все ли параметры в ней поменяны на нужные и что нажимали, а что нет сложно, и достаточно легко запутаться. Если же пробивать единичную позицию то, что видим в полях, то и получим на чеке — один к одному.

Для наглядности рассмотрим Пример №2:

Для пробития на рассмотренном нами уже “Тест драйвера устройств печати 9.8” — позиции “Товар№2” с ценой 55 руб\единица, с количеством “1”, со ставкой “НДС — 10%” (ее номер 2) по способу виду оплаты — Электронными — безнал — мы должны заполнить поля на вкладке “Регистрация” ниже приведенным способом.

Затем стандартно нажимаем кнопку “Продажа\Приход” для продажи или “Возврат продажи\Прихода” — для возврата услуги товара.

Если у нас есть в чеке вторая — третья позиция в чеке прихода или возврата?

Тогда — если у нас одинаковая тип оплаты то:

Для второй позиции заново заполняем все поля — название товара — позиции, цену, количество, ставку НДС — и повторно нажимаем кнопку “Продажа\Приход” для продажи или “Возврат продажи\Прихода” — для возврата услуги товара во второй позиции.

И так по каждой позиции чека. Но не увлекаемся, по возможности всегда стараемся делать чек из одной позиции. Его не только легче и информационней делать, но исправить в случае ошибки можно будет путем пробития обратного документа за два клика.

А если у нас не одинаковый тип — вид оплаты — расчета то:

В таком случае после первого нажатия на кнопку “Продажа\Приход” для продажи или “Возврат продажи\Прихода” — для возврата услуги товара. Проверяем поле “Тип оплаты \закрытия ” (выставляем нужную нам — например нал) и нажимаем кнопку “Оплата”.

Затем заполняем поля для второй позиции чека — выставляем соответствующий тип оплаты (выставляем нужную нам — например безнал — второй — третий тип оплаты) и нажимаем повторно кнопку “Продажа\Приход” для продажи или “Возврат продажи\Прихода” — для возврата услуги товара и затем так же повторно кнопку “Оплата”.

После того как все позиции пробиты нажимаем для закрытия чека кнопку “Закрыть чек”. После этого фискальный аппарат — онлайн касса АТОЛ Ф выдаст на чековой ленте ваш чек.

По умолчанию при закрытии чека — тип оплаты просто подставляется ко всем позициям автоматически без нажатия на кнопку “Оплата”. Собственно как мы делали это в первом примере.

Пробитие фискальных чеков прихода — продажи — возвратов прихода через “Тест драйвера 8.15 или 8.16”.

Последовательность и логика абсолютно та жа, просто из-за формата фискальных данных 1.05 — добавляются \ видоизменяются некоторые дополнительные поля. И так или иначе, нужно понимать, что в них стоит.

Способ расчета: в 99% у вас будет “4 — Полный расчет” — т.е. обычный чек продажи и или чек возврата.

Предмет расчета: в 99% у вас будет “1- Товар” или если у вас услуги “4- Услуга”

Для пробития чека через “Тест драйвера 8.15 или 8.16” ККТ АТОЛ 25Ф, АТОЛ FPrint-22ПТК, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 11Ф, АТОЛ 30Ф+

Открываем вкладку “Позиция ФФД 1.05” — Формат Фискальных Данных 1.05

Заполняем стандартно поля по аналогии с принсрином (так же так же как и в выше рассмотренном случае с другой версией драйвера + учитывай выше расположенные при мечания относительно способа и предмета расчета).

Затем нажимаем кнопку “Начать позицию” затем “Закончить позицию” в чеке.

Затем переходим на вкладку “Регистрация” и нажимаем “Закрыть чек”.

Вкладка “Регистрация” — абсолютно аналогична вкладке девятой версии драйвера ККТ. Она проста, но на ней нет возможности менять ставки НДС или типа оплаты.

Поэтому и нужно бежать в начале на вкладку “Позиция ФФД 1.05” а затем на “Регистрация”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *